Planificación financiera y calendario de ejecución para las 50 viviendas piloto en la colonia General Plutarco Elías Calles de Sonoyta, Sonora. Basado en la metodología de gestión de proyectos de Prepa en Línea-SEP (Módulo 23, Fase 5).
1. Presupuesto Anual Abierto ($23,000 MXN)
El presupuesto total de $23,000 MXN está calculado rigurosamente mediante la fórmula de gestión institucional: Recursos Materiales + Recursos Tecnológicos + Recursos Humanos proyectados a 1 año de duración y distribuidos estratégicamente entre las tres fases:
R. Materiales + R. Tecnológicos + R. Humanos (1 año) = $23,000 MXN
Previas: $5,000 MXN (21.7%) · Desarrollo: $14,000 MXN (60.9%) · Concreción: $4,000 MXN (17.4%)
Tabla Completa de Gestión y Recursos (M23-F5)
| Actividad y Tareas | Duración | Periodo | Responsables | Recursos Materiales y Tecnológicos | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| Fase 1: A1. Diseñar materiales informativos 1.1 Investigar especificaciones técnicas; 1.2 Elaborar manual e infografías. | 5 días | 05/10/2026 – 09/10/2026 | Director de Proyecto, Especialista Ambiental | Cómputo, papelería, internet y software de diseño | $3,500 MXN |
| Fase 1: A2. Preparar plataformas de vinculación 2.1 Crear grupo vecinal; 2.2 Diseñar formulario web de registro. | 2 días | 10/10/2026 – 11/10/2026 | Director de Proyecto, Coordinador de Difusión | Dispositivos móviles, mensajería instantánea, formularios | $1,500 MXN |
| Subtotal Fase 1 (Actividades Previas · 7 días) | $5,000 MXN | ||||
| Fase 2: A3. Difundir campaña y registro 3.1 Publicar en redes sociales; 3.2 Monitorear registro hasta 50 viviendas. | 10 días | 12/10/2026 – 21/10/2026 | Coordinador de Difusión, Gestora | Dispositivos móviles, material impreso de apoyo, bases de datos | $6,000 MXN |
| Fase 2: A4. Guiar instalación de biofiltros 4.1 Distribuir manual digital; 4.2 Soporte técnico remoto por WhatsApp. | 14 días | 22/10/2026 – 04/11/2026 | Director de Proyecto, Especialista Ambiental | Tuberías muestra, grava, arena, recipientes muestra, soporte | $8,000 MXN |
| Subtotal Fase 2 (Actividades de Desarrollo · 24 días) | $14,000 MXN | ||||
| Fase 3: A5. Evaluar impacto del proyecto 5.1 Enviar encuesta digital; 5.2 Analizar reducción del gasto en pipas. | 6 días | 05/11/2026 – 10/11/2026 | Director de Proyecto, Especialista, Coordinador | Hojas de cálculo, papelería de reportes, software estadístico | $4,000 MXN |
| PRESUPUESTO TOTAL ANUAL ESTIMADO | $23,000 MXN | ||||
2. Cronograma de Ejecución (Gantt M23-F5)
El proyecto se ejecuta en un total de 37 días continuos durante el último trimestre de 2026, con metas secuenciales claras y verificables:
Comparativa con el Plan de Módulo 22 (Semanas S1 a S12)
En el diseño exploratorio inicial (Módulo 22, Fase 6), las actividades se distribuían de manera mensual: Septiembre (S1–S4: investigación y diseño), Octubre (S5–S8: distribución de material y soporte), y Noviembre (S9–S12: seguimiento a filtros piloto y evaluación de impacto). La versión final de Módulo 23 acota las fechas de campo a 37 días de intensa labor comunitaria para asegurar una medición cuantitativa rigurosa.